Compras e fornecedores

O que é

No ERP, Compras registra a entrada de mercadorias e insumos: atualiza estoque (quando o item controla estoque), opcionalmente atualiza o custo do catálogo e lança o pagamento no livro caixa ou em contas a pagar.

Como registrar uma compra manual

1. Abra Compras → Nova compra.
2. Busque o fornecedor pelo nome, CPF/CNPJ, telefone ou ID. Se ainda não existir, use Cadastrar fornecedor (abre em outra aba).
3. Nos itens, busque produto ou insumo por nome, SKU, código de barras (EAN) ou ID.
4. Use os filtros Todos / Produtos / Insumos para restringir a lista.
5. Pressione Enter com o EAN (ou quando só houver um resultado) para adicionar rápido. Se o mesmo item for adicionado de novo, a quantidade da linha aumenta.
6. Ajuste quantidade e custo unitário. Itens do catálogo mostram badge (Produto/Insumo), SKU, conversão da unidade de compra e custo anterior.
7. Se precisar, use Item manual (sem vínculo com o catálogo — não move estoque).
8. Informe desconto, se houver, e as formas de pagamento. Pagamento parcial é permitido: o valor que faltar vira conta a pagar automaticamente. A prazo exige vencimento. Se houver mais de uma conta financeira, aparece Conta (saída) pré-preenchida pela regra de liquidação (dá para trocar).
9. Opcionalmente preencha número/série/chave da NF (quando não tiver XML).
10. Clique em Finalizar compra.

Importar NF-e (XML)

1. Com o XML em mãos, preferira NF entrada (caminho fiscal canônico). Em Nova compra o upload aparece só como atalho.
2. Envie o arquivo XML. O sistema valida se o destinatário é a sua empresa, arquiva a nota e cria um rascunho.
3. Na tela do rascunho, confira os vínculos (badge EAN / mapeado / sem vínculo), o snapshot fiscal do XML (NCM/CEST/CST) e, se houver, as sugestões fiscais para revisar com o contador.
4. Se o fornecedor da nota ainda não estiver cadastrado, use Cadastrar fornecedor da NF-e — o sistema cria (ou reativa) o cadastro com o CNPJ/nome do emitente e já vincula na compra.
5. Se a NF-e veio em CX/caixa ou FD/fardo:
   • catálogo em kg → conversão pela descrição (ex.: 5X2KG = 10 kg; 5X5 = 25 kg por fardo);
   • catálogo em un (garrafa/lata) → conversão por C/6, C/12, CAIXA C/6, SHRINK C/6, SH C/12. Em ambos os casos o sistema grava a unidade de compra no produto e dá entrada no estoque já convertido.
6. Em Confirmar rascunho, ajuste se precisar: Qtd NF, custo, fator (1 fardo = ? kg) e Entra no estoque. Ex.: 2 FD × 25 kg = 50 kg.
7. Informe pagamentos e confirme. Na próxima nota do mesmo fornecedor, o código do produto tende a vincular sozinho.

Perguntas frequentes

Posso comprar sem fornecedor? Sim. Escolha “Sem fornecedor” se ainda não for cadastrá-lo.

Comprei em caixa e o estoque é em kg — o que acontece? Na confirmação, se a descrição da NF tiver o peso (ex.: 5X2KG ou C/10KG), o sistema configura a unidade de compra do item e dá entrada no estoque já convertido. O custo unitário do catálogo passa a ser por kg.

Comprei em caixa e vendo a unidade (garrafa/lata) — o que acontece? Se a descrição tiver C/6, C/12, CAIXA C/6 etc., o sistema grava 1 cx = N un e multiplica a quantidade no estoque. Ex.: 3 cx de pet C/6 → +18 un; custo unitário ≈ preço da caixa ÷ 6.

O total digitado no navegador vale? Não. O servidor recalcula quantidade × custo unitário. Desconto maior que o subtotal ou pagamentos acima do total são rejeitados.

Insumo e produto na mesma compra? Sim. Filtre por tipo ou deixe em Todos e adicione os dois.